2019年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)?部门决算

2020年08月19日 16:16 来源:计划财务处 编辑:汪德瑛

 

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是在甘肃省委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是省委的一个重要部门,是党的哲学社会科学研究机构。20181030日,正式挂牌成立新组建的中共甘肃省委党校(甘肃行政学院),实行一个机构两块牌子。主要职责是:发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、新任职公务员,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见;对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求,着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性,引导学员树牢四个意识,坚定四个自信,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致;开展重大理论问题和现实问题研究,承担省委决策咨询服务,发挥新型智库作用;受省委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题;以培养马克思主义创新理论人才为主要目标,开展在职研究生教育;对全省各级党校(行政学院)进行业务指导,承担各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训,组织编写党校(行政学院)基本教材;以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作;完成省委交办的其他任务。

新组建的中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)在省委的坚强领导和中央党校的有力指导下,紧紧围绕一个中心(即以学习研究和宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想为中心),切实把牢一条底线(即坚守意识形态主阵地,认真履行意识形态工作责任),突出优化一个抓手(即不断优化“创新工程”制度机制,最大限度地发挥“创新工程”的创新性和激励性),着力强化一个保障(即不断加强党的建设,坚持党对干部教育培训工作的全面领导),自觉履行一个责任(即履行好帮扶组长单位责任),着力抓好政治统领工程、新思想研究阐释工程、大调研工程、“精品名师”工程、办学现代化工程,不断开创中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)各项工作新局面,为党的干部教育培训事业和党的理论建设作出新的更大贡献。

二、机构设置

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是省委直属的参照公务员法管理事业单位,我校(院)内设办公室(业务指导处)、教务处、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态文明教研部、文史教研部、中共党史教研部、党的建设和领导科学教研部、民族宗教教研部、决策咨询部、党建研究所(党内法规研究中心)、甘肃发展研究院、全省党校(行政学院)教师进修学院(干部教育学院)、进修部、培训部、研究生部、研究室、组织部、交流合作处、信息技术处、计划财务处、保卫处、机关党委(纪委)、老干部处。所属事业单位图书和文化馆、应急管理培训中心、报刊部、后勤服务中心(机关服务处)。

第二部分  2019年度部门决算报表

2019年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)决算公开报表详见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计25,744.54万元。收支较上年决算数增加4,610.08万元、增长21.81%,主要原因是机构改革,与原甘肃行政学院合并。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计22,807.06万元,较上年决算数增加3,555.02万元,增长18.47%,主要原因是机构改革,与原甘肃行政学院合并,增加预算收入。 其中:一般公共预算财政拨款收入14,899.12万元,占65.33%;事业收入7,907.94万元,占34.67%;年初结转和结余2,937.48万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计21,226.08万元,较上年决算数增加2,858.56万元,增长15.56%,主要原因是是机构改革,与原甘肃行政学院合并。其中:基本支出13,629.69万元,占64.21%;项目支出7,596.39万元,占35.79%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,836.60万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4,117.40万元,增长30.01%。主要原因是机构改革,与原甘肃行政学院合并,增加预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,994.19万元,较上年决算数增加5,041.92万元,增长46.04%。主要原因是机构改革,与原甘肃行政学院合并,增加预算收入。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出30.42万元,占0.19%,较年初预算数增加30.42万元,增长0.00%

2.教育支出13,817.26万元,占86.39%,较年初预算数增加2,803.22万元,增长25.45%,主要原因是增加了信息网络购置、人才发展专项系统名师工程、学术报告厅专项购置项目预算,及主体班培训费等基本支出的预算。

3.社会保障与就业支出1,205.41万元,占7.54%,较年初预算数增加208.25万元,增长20.88%,主要原因是工资增长及人员增加。

4.卫生健康支出479.15万元,占3.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

5.住房保障支出461.95万元,占2.89%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,397.80万元。其中:人员经费7,053.20万元,较上年决算数增加3,318.30万元,增长88.85%,主要原因是机构改革,与原甘肃行政学院合并。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休费、奖励金等。公用经费1,344.60万元,较上年决算数减少1,262.29万元,下降48.42%,主要原因是培训费主要由教育专户拨款支付,财政拨款基本支出的培训费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计75.80万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加29.39万元,增长63.33%,主要原因是与原甘肃行政学院合并,“三公”经费支出都有所增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用11.28万元,主要是用于参访、交流学习。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加11.28万元,主要原因是上年未做该项预算。

公务用车运行维护费57.60万元,主要用于公务用车的保险费、维修维护费、汽油费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加16.26万元,增长39.33%,主要原因是与原甘肃行政学院合并,增加预算支出。

公务接待费6.92万元,主要用于接待省、市级党校、部门及专家学习交流支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加1.85万元,增长36.49%,主要原因是与原甘肃行政学院合并,增加预算支出。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计1个团组,8人;公务用车购置0辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待100批次1,300人,无国内外事接待和国(境)外公务接待批次。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出1,344.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少1,262.29万元,下降48.42%,主要原因是培训费主要由教育专户拨款支付,财政拨款基本支出的培训费减少。

其中:本年度财政拨款基本支出的会议费为0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出212.61万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计2,994.10万元,主要用于工程款、设备采购。其中:政府采购货物支出1,130.75万元、政府采购工程 支出1,473.10万元、政府采购服务支出390.25万元。授予中小企业合同金额1,945.81万元,占政府采购支出总额的64.99%,其中:授予小微企业合同金额16.15万元,占政府采购支出总额的0.54%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于调研、教学等事业人员用车。单价50万元(含)以上通用设备12台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度16个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金7,712.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:4个项目自评结果为, 共计涉及资金3160万元,分别为:办学补助项目2000万元、“富民兴陇”系列讲座项目160万元、哲学社会科学创新工程项目800万元、教师进修培训专项项目200万元;7个项目自评结果为,共计涉及资金2297.53万元,分别为:甘肃重大现实问题课题研究项目80万元;甘肃省党员干部党性教育学习服务平台建设项目100万元;放管服改革成效第三方评估专项项目137.97万元;向西开放务实合作外事经费项目30.42万元;中共甘肃省委党校图书馆改扩建和视频会议室省级改造项目588万元;中共甘肃省委党校智慧校园建设项目1321.14万元;甘肃省党校(行政学院)系统名师工程建设项目40万元;5个项目自评结果为,共计涉及资金2254.74万元,分别为:《中国共产党甘肃党的建设报告》项目55万元;信息化综合管理应用系统项目2.16 万元;甘肃行政学院小二楼、图书馆、道路及附属设施等维修改造项目575.88万元;中共甘肃省委党校图书馆维修专项经费项目1377.99万元;学术报告厅舞台专项系统建设项目243.71万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式,满分为100分。本部门2019年整体预算支出 25735.94 万元,自评得分88分。从评价情况来看,2019年决算支出总计21226.08万元,其中,基本支出13629.69万元,项目支出7596.39万元。与预算相比,部门总支出预算执行率82%,基本支出预算执行率86%,项目支出预算执行率77%

2019年度部门预算执行绩效评价自评报表》详见附件。

(二)部门评价情况

本部门通过委托第三方机构的方式,组织对“富民兴陇”系列讲座重点项目整体支出开展了绩效评价,涉及资金160万元,评价结果为。(绩效评价报告详见附件)

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件: 1.  2019年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)决算公开报表.xls

           2.  2019年度部门预算执行绩效评价自评报表.xls

           3.  2019年度“富民兴陇”系列讲座项目绩效评价报告.docx  

 

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